增值税专用发票我方已作废对方已认证，这种情况怎么处理？
2个回答财税会计专题活动
- 因销货方操作失误把票给作废了，购方已认证，现税务局已做罚款，销货方已做无票销售，现在购方让销货方再开一份发票，怎么办？ 满意答案 热心问友 2010-04-26带上已作废的发票去重新开老，当月的很容易搞定。 追问： 不是当月的 回答： 不是当月的要等税款退下来，下个月才能去重开。另外还要出个情况说明。 追问： 购方已作抵扣了怎么办 回答： ...你题目里说的罚款是哪方已罚款哦？开票方还是收票方啊？他们都认证了，国税查也会查到你们都作废了，还是不能抵扣进项税的。估计也要罚款。首先你要让对方开红字发票，把原发票作进项税转出，并且要对原先做好的凭证用红字冲掉。你拿着对方的红字发票和通知单再去重开嘛。 追问： 你总算说到重点了
- 带上已作废的发票去重新开老，当月的很容易搞定。
如果对方没有去申报纳税的话，那就让对方做认证不抵扣就好；如果对方已经到主管税务机关报税，那么就让对方在6月做一笔相同税额的进项转出，让他们写个情况说明+你们的金税系统打印出来的那张作废的单子复印件这2样资料做凭证的附件就好~~祝工作顺利！补充楼主的问题，要把作废的发票追回来，一定要追回来...
回答： ...你题目里说的罚款是哪方已罚款哦？开票方还是收票方啊？他们都认证了，国税查也会查到你们都作废了，还是不能抵扣进项税的。估计也要罚款。首先你要让对方开红字发票，把原发票作进项税转出，并且要对原先做好的凭证用红字冲掉。你拿着对方的红字发票和通知单再去重开嘛。
对A罚款应该是不会的。对方必须退票的，现在增值税专用发票都是联网的，不久以后就会查到。B公司虽然认证了，应该归还，若不归还，即使抵扣了，以后可能会被查出，要求进项转出并交纳罚款或者利息。对B公司说明利害关系，应该会退还的，除非他是傻子。
（国家税务总局公告2016年第47号）相关规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在 管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，...
公司应该通知对方财务将已认证的进项发票在认证期做进项税额转出，同时报告对方税收管理员作出适当处理。机动车发票税控码加密参数共10项：即开票日期、机打代码、机打号码、身份证号码/组织机构代码、车辆识别代号、价税合计、纳税人识别号、主管税务机关代码、增值税税率/征收率、增值税税额。对于增值税...
