供应商发票多开一张，公司会计也多付了一笔，请问如何处理？

供应商发票多开一张,公司会计也多付了一笔,请问如何处理?

申请开红票 情况说明写明 财务疏忽大意 重复开票就行了 。。。

供应商发票多开了财务怎么处理

多种方法可以解决：发票开错可以重开，即使跨月红冲也不是什么难事；如果就不想重开，当然面额较小的情况下，可以：借：相关科目 100 贷：应付账款 100 付款时 借应付账款50 贷库存现金或其他相关科目50 那么账上先挂50元，过两年再转至营业外收入 3.当年将钱转出来当作非常之用（上不得台面说...

供应商发票金额开多了,财务怎么处理

退回重新开发票。两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是...

供应商多开了增值税普通发票并且入账了怎么处理?

供应商多开了增值税普 通发 票，可以联系供应商作废或红冲，然后开具正确的发 票再入账。如果供应商不配合或无法联系上，可以自行转出多余部分 发 票要依法据实开具，会计要依规据实做账

一家供应商多发票一张凭证可以做吗

可以的。会计在记账时，可以将多张同一供应商的法票计入同一张记账凭证中。