供应商多开了增值税普通发票并且入账了怎么处理？
5个回答财税会计专题活动
- 供应商多开了增值税普通发票并且入账了，可以红冲凭证，撤出发票，将发票复印件附到原凭证上。
- 供应商多开了增值税普 通发 票，并且入账了，需要转出多开部分
供应商多开了增值税普 通发 票，可以联系供应商作废或红冲，然后开具正确的发 票再入账。
如果供应商不配合或无法联系上，可以自行转出多余部分
发 票要依法据实开具，会计要依规据实做账 - 医生多开了增值税普通发票，如果说我们已经入账了，如果供应商那边没有任何意见，那么，我们可以将这张发票直接当成入账的凭证，如果说供应商要求重新开具发票，那么，我们需要将原来的凭证冲销，然后将发票给供应商退回，由供应商重新开具发票
- 有两个方法：
第一，可以叫对方再开红字发票给你冲回来。
第二，可以把多的部分留到下个月，就是说下个月可以让对方少开那部分的票，把两个月的总数拉平。 - 退回多开的发票，账务处理多入账的成本费用进行红冲
供应商多开了增值税普 通发 票，并且入账了，需要转出多开部分 供应商多开了增值税普 通发 票，可以联系供应商作废或红冲，然后开具正确的发 票再入账。如果供应商不配合或无法联系上，可以自行转出多余部分 发 票要依法据实开具，会计要依规据实做账 ...
给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。增值税普通发票可以分以下两种情况来进行处理：1、一般纳税人可以自行开具 ，企业是一般纳税人的，可以使用专门开具 的软件开具 ；2、小规模...
最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月的发票进行作废,跨月的发票进行红冲. 然后再按照正确的金额重新开给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次开票的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户没有业务往来的话,只...
如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将...
要求对方开具红字专用发票，进行红冲，这个是正规的程序，一点风险也没有的，对方应该也愿意的，不然他们那边也不好销账，同时税也多交的。
