增值税专用发票，对方多开了十几元，已认证，要怎么处理
2个回答财税会计专题活动
- 已认证的发票不符合作废条件，不能退回。你公司已将发票交付对方，不符合自己向税务机关申请开红字专用发票的条件。正确的流程是由对方向税务机关提出开具红字专用发票申请，你方根据通知单开具红字专用发票。如果对方不干，可以协商解决，必要时可向对方所在地税务机关申请协助。如果都无效，只能法庭上见了。
- 按照真实费用金额计入费用，按照全额增值税计入待认证进项税，然后差额的进项税金额进行转出
付款时：
借：费用
待认证进项税（票面全额）
贷：银行/现金
进项税额转出（进项税差额）
专票
认证时：
借：应交税费-应交增值税-进项税额（票面全额）
贷：待认证进项税（票面全额）
对于多开的十几元，建议与对方沟通解决，具体可以采取以下措施：首先，核实对方多开的具体金额，并与其沟通确认，要求对方提供正确的发票。其次，若对方确认多开金额属实，可以要求对方开具红字发票，冲销错误的发票金额。再次，如果对方无法提供红字发票，可以向税务机关咨询解决方案，了解是否可以通过其他方式处...
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
贷：待认证进项税（票面全额）
对方公司多开了发票的处理方法如下：1、核实发票金额是否与实际支付金额一致，如果发票金额大于实际支付金额，则按实际支付金额入账；2、发票金额小于实际支付金额时，补齐实际支付的发票数额后方可入账；3、对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票；4、开票方拒绝合作或存在...
增值税专用发票如果多开了，正确的处理方式包括作废或开具红字发票。当月多开的增值税专用发票，应当将错误的发票作废。作废的发票所有联次都需要保留，同时加盖作废章，以便税务机关审查，然后重新开具正确的增值税专用发票。如果多开的情况发生在跨月，则需在下个月经过税务机关的同意后，开具一张红字发票...
