销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办

销售方将增值税专用发票金额多开了解决方法如下：1、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；2、如果是跨月的发票有误，就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制发票分为（普通发票）和（增值税专用发票）两大类。普通发票是指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。《发票管理办法实施细则》第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。
2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。
建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~

1.
如果当月购方未认证，及时退回发票让销方作废之后，重新开具。
2.
如果隔月购方未认证，退回发票让销方开具
负数发票
，然后重新开具正数发票。
3.
如果购方已认证，则跨月后，购方申请部分
红冲
或全额红冲，将申请好的
红字发票
信息表交于销方开具负数发票。

增值税专票的金额开多了，处理方法是：
1.
将金额错误的增值税专票作废（当月的发票），或冲红（跨月的发票）。
2.
重新开具一张新的、金额正确的增值税专票。