发现增值税专用发票金额多开了怎么处理
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- 增值税专票的金额开多了，处理方法是：
1.
将金额错误的增值税专票作废（当月的发票），或冲红（跨月的发票）。
2.
重新开具一张新的、金额正确的增值税专票。
增值税专用发票如果多开了，正确的处理方式包括作废或开具红字发票。当月多开的增值税专用发票，应当将错误的发票作废。作废的发票所有联次都需要保留，同时加盖作废章，以便税务机关审查，然后重新开具正确的增值税专用发票。如果多开的情况发生在跨月，则需在下个月经过税务机关的同意后，开具一张红字发票...
在进行专票认证时，会计分录为：借：应交税费-应交增值税-进项税额（票面全额）对于多开的十几元，建议与对方沟通解决，具体可以采取以下措施：首先，核实对方多开的具体金额，并与其沟通确认，要求对方提供正确的发票。其次，若对方确认多开金额属实，可以要求对方开具红字发票，冲销错误的发票金额。再次，...
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
若购销双方均已作账务处理，则购货方应依据《增值税专用发票使用规定》，就多开的部分差额向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。当发票票面填写不符合规定，但不影响金额和税额时，无论双方是否已作账务处理，均应采取换票方式。购货...
如果购销双方均已作账务处理，购货方可按照《增值税专用发票使用规定》，就其多开的部分差额，向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。若发票票面填写不符合规定，即使不影响金额和税额，无论双方是否已作账务处理，也应采取换票方式。购...
