增值税纳税申报表附表一里的纳税检查调整？
2个回答财税会计专题活动
- 你不能调你的纳税申报表！这个月只能是按照你账上的正常申报！！也不用做账，就按照你实际发生的记就可以~~ 等对方把发票给你们退回来了，你们去办冲红，然后再根据正确的做账就可以了！
你的帐要和你实际发生的一致，否则日后审计的话你们是过不去的！！ - 不可以填写纳税检查调整一栏。按我的理解，没有退回发票，应交税金不能减少。
对，应该填在增值税纳税申报表附列资料（一）开具其他发票对应的行次，营改增后增值税申报详见专题http://www.dcetax.com/ntax/apps/special/index.php/index/new_tax_special
（1）1至5行 “全部征税项目”各行：按不同税率和项目分别填写按一般计税方法计算增值税的全部征税项目。有即征即退征税项目的纳税人，本部分数据中既包括即征即退征税项目，又包括不享受即征即退政策的一般征税项目。（2）第6至7行 “其中：即征即退项目”各行：只反映按一般计税方法计算增值税的...
主表第一，二栏写货物销售额（同附表一销售额），11栏写销项税额（同附表一销项税额），12栏写进项税额(上月的，12栏税额）18，19，24,34栏自动带出。《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明 （一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、...
一、一般纳税人增值税纳税申报表怎么填 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。 (三) 本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。 (四) 本表“所属...
在增值税纳税申报表附列资料（一）有一栏是未开具发票，在此栏填，如果当某月开票可以在此栏填负数。申报表填写方式如下：借：应收账款、应付账款等 贷：以前年度损益调整 应交税费——未交增值税 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费 营业外支出（滞纳金、罚款）贷：...
