本期认证相符且本期申报抵扣税额是灰色的怎么填列

本期认证相符且本期申报抵扣税额是灰色的怎么填列

填26栏本期认证相符且本月未申报抵扣，第2栏由35栏减去26栏得出

“本期认证相符且本期申报抵扣”一栏的填写包括上个月留底的税额吗?

不包括上个月留底的税额；在增值税申报表附表（二）中的第3栏反映“前期认证相符且本期申报抵扣”只是上月认证而上月没有做抵扣账务处理的进项税额，但从国税发[2003]017号《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》发文以后，...

本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过

本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过是因为纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致。进项税额抵扣注意事项如下：1、抵扣进项税额的原始凭证是否真实、合法、合理；是否符合相应的使用范围；专用发票的开具是否符合要求；票面的逻辑关系是否正确；防伪税控系统开具的增值税专用发票是否经过...

前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思

法律分析：1、前期认证相符：此张进项发票在本月之前的月份已经认证过,且已经通过认证。2、本期申报抵扣：本月此张发票的进项税额本月用来抵扣税额。法律依据：《 人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开...

增值税纳税申报表附表二中,本期认证相符且本期申报抵扣与前期认证相符且本期申报抵扣的区别

第2栏本期认证相符且本期申报抵扣：填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发 票情况，也包括机动车销售统一发 票和税务机关 的增值税专用发 票数据，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发 票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。第3栏...