我公司上月开出的票，对方已认证，现在发现问题要红冲？怎么做啊？
1个回答财税会计专题活动
- 你的是普通发票还是增值税专用发票？
(1)如果是普通发票则，你叫对方退票过来，你先在发票缴销（验销）份上进行发票作废处理。
然后在财务帐上做一个跟以前方向相同跟科目，金额负数的帐，在摘要栏上说明红冲的原因就行了。
例如： 开票时：
借：银行存款100
贷：主营业收入-工程-工程款 100 则
红冲时（金额用红字或负数）
借：银行存款 -100
贷 主营业收入-某工程-工程款 -100
（2）如果是增值税专用发票，看你有没有在税务局认证，1、没在税务认证则，跟普通发票一样进行作废，进行上面的张务处理。
例如：开票时 借： 银行存款100
贷 销售收入 93
应交税款 - 增值税（销项税）17
红冲时：借： 银行存款-100
贷 销售收入-93
应交税款 - 增值税（销项税）-17
2、如果已经在税务局人证，或对方已经在税务局人证，已经抵扣完进项，或你们自己已经申报汇总完则：先要到税务局进行发票作废处理。 然后跟普通发票一样进行作废，进行上面的张务处理。
例如：开票时 借： 银行存款100
贷 销售收入 93
应交税款 - 增值税（销项税）17
红冲时：借： 银行存款-100
贷 销售收入-93
应交税款 - 增值税（销项税）-17
(1)如果是普通发票则，你叫对方退票过来，你先在发票缴销（验销）份上进行发票作废处理。然后在财务帐上做一个跟以前方向相同跟科目，金额负数的帐，在摘要栏上说明红冲的原因就行了。例如： 开票时：借：银行存款100 贷：主营业收入-工程-工程款 100 则 红冲时（金额用红字或负数）借：银行...
你好，也就是你们开具的或是你们在税务局 的增值税专用发票给对方后，对方是增值税一般纳税人，可以凭收到的增值税专用发票进行进项税认证，用于抵扣企业的销项税。
发票信息已作废，肯定是不能再走冲红程序了。因为发票作废后，已经没有数据给你“冲”！一、对方已将发票认证，信息已上传，无法删除，而你们却误作废，稽核系统将出现比对不符，总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的。 二、因为纳税义务已...
一、如果对方已经认证抵扣，则只能由对方开红字发票通知单 1、购买方向其主管税务机关提交申请单。2、购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字发票通知单管理系统开具通知单。3、购买方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方便可以以适当的方式将纸质的通知单传递给销售方。4...
发票开错了已跨月对方已认证，购买方进入开票系统里面，发票管理界面左上角点击红字发票信息表填开，根据要开具红字发票对应的蓝字发票填写相应信息，然后保存提交，审核通过后，把信息表编码给销售方，销售方进入开票系统，发票管理，发票填开界面点击红字，选择第三个选项，核对无误后，就可以点击打印了。
