开具了增值税红冲发票后附表2怎么填列

开具了增值税红冲发票后附表2怎么填列

纳税人已经抵扣但按政策规定应在本期转出的进项税额，填写到附表二第13至23栏中。本期转出的进项税额填写红冲发票中的税额。

上月开了红字专用发票,本月报税时,增值税申报表附表二如何填写,

上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一怎么填写 上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一，如果负数发票大于正数发票就填写负数金额和负数税额，反之就填写负数发票小于正数发票的正数金额和税额。增值税申报表附表二 你没填机动车的。填在第一栏“认证相符的防伪税控增值税专用发票”和第二栏“...

退税勾选发票红冲后又重新开具,红字信息表选择的是未抵扣!如何申报增值税表二?

购买方申请的红字发票申请单选择未抵扣，意味着购买方没有做进项税额抵扣，不用进项税额转出，增值税附表（二）不用填报。销售方根据红字发票申请单开具负数增值税专用发票，然后再开具正数增值税专用发票，属于销项，增值税附表二也不用填报。

隔月红冲的材料发票怎么填增值税申报表

企业对于隔月红冲的材料发票在本期应转出的进项税额，应填写在《附列资料二》第20栏""红字专用发票信息表注明的进项税额""的""税额""栏。因为取得专用发票后，发生质量问题购买方将材料退回的情形，已经开具的专用发票需要红冲，那么购货方对于增值税红字专用发票怎么做账务处理，其分录如下：借：原材料...

红字发票已交附加税怎么办

情形1、一般情况下的增值税专用发票 红票的本质就是负数发票,那么我们在申报时,就在对应的栏目里填写相应的负数金额即可,如果该栏目本来就要填写正数,那么就填写正负相抵的数据即可。如下截图,如果当期开具了一张10万的红字发票,税款是13000元,那么在附表1中如下所示填列:填列附表1之后,主表会自动更...