用其他发票抵工资如何做账
4个回答财税会计专题活动
- 你可以把分录分开，工资3000用银行，7000走现金
借：应付职工薪酬 3000元
贷：银行存款 3000元
剩余7000提供发票走报销
借：成本
贷：现金或者银行
最好是有个时间差，更保险一点可以和其他报销的混在一块。 - 那你工资3000正常发放，剩余的钱可以用来报销，比如差旅费报销，伙食费报销，平时的话费报销，等等
- 录工资3000用银行7000走现金
借:应付职工薪酬
3000元
贷:银行存款
3000元
剩余7000提供发票走报销
借:本
贷:现金或者银行
间差更保险点其报销混块 - 是为了避税，很简单哦，就是正常的费用入账，知识在会计科目上不体现工资。
记账分录为：
借 营业费用 贷 其他应收款
借 其他应收款 贷 个人账户
你可以把分录分开，工资3000用银行，7000走现金 借：应付职工薪酬 3000元 贷：银行存款 3000元 剩余7000提供发票走报销 借：成本 贷：现金或者银行 最好是有个时间差，更保险一点可以和其他报销的混在一块。
年终奖用发票抵扣一部分做账：借：原材料等（根据发票内容计入对应科目）应交税费——应交增值税（待认证进项税额）贷：银行存款（或应付账款等科目）企业完成增值税专用发票的抵扣时 借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）核算规定 ①本科目核算企业按...
问：对方用发票抵我们预收的钱怎么做账？答：在没支付前做:借:应收账款 贷:主营业务收入 钱收到后做:借:银行存款 贷:应收账款 收到预收账款时:借:银行存款 贷:预收账款--XX客户 待开出销售发票时:借:预收账款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
你好，外派员工工资按公司正常员工工资借：管理费-工资贷款：应付工资，借：应付工资贷方：其他应付款 - 发送公司，劳务派遣费包含在管理费中。 进项税可以抵扣，普通发票不能抵扣，借：管理费用，贷方：其他应付款 - 发送公司，最后，在向寄件公司付款时，会借：其他应付款 - 寄件公司，贷款：银行存款...
用其他发票抵费用，但不报账，会计分录是借：某某费用，贷：其他应收款—某某。
