增值税普通发票已入账发现对方开错怎么处理
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- 亲，你好，如果对方发票税率开错，如果已经入账的，需要进行增值税进项转出；在收到重新开的发票后按照正常财务处理入账【摘要】
增值税普通发票已入账发现对方开错怎么处理【提问】
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亲，你好，如果对方发票税率开错，如果已经入账的，需要进行增值税进项转出；在收到重新开的发票后按照正常财务处理入账【回答】
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已经记账的发票 不可以退回 若是有误 购货方可以申请开具红字发票
既然对方开了发票，说明你与对方发生了业务往来，1、如果是已经付了款的，当月还没有收到货物或服务 的：先挂预付账款或其他应收款科目，当月报税是先不要勾选抵扣此张专用发票，会计分录 借：预付账款（或其他应收款）贷：银行存款。 下月收到货物、服务和发票时，再冲减预付账款或其他应收款科目...
收到进项发票当月已经认证但是发现对方开错了，购买方可在 管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息；应暂依《信息表》所列增值税税额，从当期进项税额中转出，上传后将开具红字增值税专用发票信息表给...
供应商多开了增值税普 通发 票，并且入账了，需要转出多开部分 供应商多开了增值税普 通发 票，可以联系供应商作废或红冲，然后开具正确的发 票再入账。如果供应商不配合或无法联系上，可以自行转出多余部分 发 票要依法据实开具，会计要依规据实做账 ...
对方发票税率开错，如果已经入账的，需要进行增值税进项转出；在收到重新开的发票后按照正常财务处理入账。如果是普通发票,直接开具红字发票即可。如果是增值税专用发票的话，那要自己先在开票机上打印一份红字发票申请单，盖好公章代号需要作废的发票及其复印件，拿到当地税务局去申请作废，然后凭睡觉无惧...
