增值税专用发票开多了，但是已经在系统抵扣了，怎么入账
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- （一）如果已经认证，本月就按发票开具的数额入账。
借：库存商品（或原材料）
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款（或银行存款）
（二）待下月需根据红字发票
借：应付账款
贷： 库存商品（或原材料）
贷：应交税金-应交增值税--进项税额转出
附上开红字发票通知单，摘要上注明原来发票入的凭证号）
首先，核实对方多开的具体金额，并与其沟通确认，要求对方提供正确的发票。其次，若对方确认多开金额属实，可以要求对方开具红字发票，冲销错误的发票金额。再次，如果对方无法提供红字发票，可以向税务机关咨询解决方案，了解是否可以通过其他方式处理。最后，确保所有处理过程符合税法规定，避免产生不必要的税务风...
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...
（一）如果已经认证，本月就按发票开具的数额入账。借：库存商品（或原材料）借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款（或银行存款）（二）待下月需根据红字发票 借：应付账款 贷： 库存商品（或原材料）贷：应交税金-应交增值税--进项税额转出 附上开红字发票通知单，摘要上注明...
首先，如果销货方发现开具错误，应先向购买方提供《开具红字增值税专用发票申请单》。购买方随后将此单递交给主管税务机关。税务机关在收到并确认申请单对应的蓝字专用发票已通过认证，且认证结果为“认证相符”或“号码不符”等情况后，会出具《开具红字增值税专用发票通知单》。开具专用发票时，务必确保...
