发现5月开的增值税专用发票货品单价错误了，客户还未验证，我需要怎么修改？？
5个回答财税会计专题活动
- 开具红字发票记账冲减再重开。
红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 - 先开具红字专用发票冲回再开具正确发票。步骤如下：
1、从客户那要回全联发票；
2、在仿伪开票系统填《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份；
3、去办税大厅开具《开具红字增值税专用发票通知单》；
4、依据《申请单》、《通知单》开具红字发票，错误发票全联附在凭证后；
5、开具正确的蓝字发票。 - 对呀，如果能补救，你少开了，就再给他开一份，你多开了他实在不接受的话，可以让他从给你的货款中扣除这部分，或者他给你支票，你把差额给他现金，简单处理下，但是他实在不接受，只能开红字发票，先让对方开具红字发票申请表，去税务局，你这边才能开出来，总之，很麻烦。沟通一下吧，我们都是简单处理的，不会再开红字了。
不是辅导期的话，应该没问题，作废三张只内应该好说，和税务局的人说说，不用罚款，不过我们这好像要求写个什么检讨，也没写过，不会罚款的，放心好了，赶紧弄吧，不然太久了也不好 - 1.5月开的增值税专用发票截至7月16日快2个月了（1个月里销售方可以自己提出申请）,那就要购买方向主管税务机关提出申请。
2.购货方携带：开票系统出具的开具红字发票申请单2联(购货方和主管税务机关各留存一联)、开具红字增值税专用发票申请报告、正本发票低扣联和发票联(看过后返还购货单位)、低扣联和发票联复印件，税务机关经过审核后会出具一式三联的开具红字增值税专用发票通知单。
3.销售方在取得上述通知单其中一联后，凭通知单里的NO.XXXXXXX就可以开具红字专用发票了。开出红字发票后做帐冲回收入和税金。
4.填开正确的专用发票给购货方。
5.就按上述做，不需要你修改什么，不会扣钱和罚款。 - 差很多吗？如果差的不是很多，下次再给他开发票的时候调整一下就行，不然的话你就得冲红票了，很麻烦！
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票...
点清单进去后直接填写你的货物名称，一行一行的列下来，就跟在主菜单里面一样。填好后保存返回主菜单，货物名称就会出现“详见清单”。打印的时候就要找到相应的打印纸，一般清单的纸是一式三到四联A4大小的纸张。
根据《 人民共和国发票管理办法》第三十七条 违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万 元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的 罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
开了发票，还可以退货的。 只要购买的货物在有效期内(如食品保质期)，发现问题，无论是否开具发票都可以退货。 为了保证产品质量，保护消费者的合法权益，条例规定，食品销售公司销售的商品在保质期内发生问题，不但随时可以退货，还要按倍赔偿。法律分析发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务...
税务机关不允许善意取得虚开增值税专用发票的成本在税前扣除的做法，一般依据《税收征收管理法》、《发票管理办法》等规定，认为合法有效的发票是企业所得税税前扣除的唯一凭证，而虚开的增值税专用发票属于不符合规定的发票，是不合法的凭证。对于发票是否是税前扣除唯一凭证的问题，也一直是造成税企矛盾的...
