增值税申报时附表二的认证金额和认证结果通知书的金额不一致是怎么回事
2个回答财税会计专题活动
- 增值税申报时附表二的认证金额和认证结果通知书的金额不一致，一般是最后打印认证结果通知书当天认证过二次或者二次以上引起来的。
- 查看明细，看看是不是导入的错了，这里是可以手工修改的。
增值税申报时附表二的认证金额和认证结果通知书的金额不一致，一般是最后打印认证结果通知书当天认证过二次或者二次以上引起来的。
增值税纳税申报表二中，本期认证进项抵扣部分，位于表的最后，需要填写发票张数、货款金额及税额。填写完这三项内容后，系统会自动计算并显示第二、三栏的数据。在主表上，有些位置需要申报的项目无法自动填入，这时需要申报人手动输入进项抵扣金额。进项转出的项目，则需手动填写在主表上。对于技术服务费...
增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指专用发票上的金额数。金额数+税额=（底下的）价税合计。认证结果通知书上没金额就不要管了，但是背面有金额数。
把进项发票认证的份数、金额（33188.00元）和进项税额（4822.20元）填在附表二第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。把发票开具的份数、销售额（20414.62元）、税额（3470.49元）填在附表一第一行“防伪税控系统开具的增值税专用发票”应税货物17%税率的栏次内（5行和7行与1行是一致的数字...
本栏填写本期认证的全部防伪发票总份数、金额、税额。应与防伪税控认证子系统中的本期全部认证相符的防伪税控增值税专用发票数据相同，等于本期"认证结果通知书"上注明的有关情况。第35栏"本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票"等于本表第2栏"本期认证相符且本期申报抵扣"+第24栏"本期认证相符且...
