增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指的什么??
4个回答财税会计专题活动
- 增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指专用发票上的金额数。金额数+税额=(底下的)价税合计。认证结果通知书上没金额就不要管了,但是背面有金额数。
- 增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指专用发票上的金额数。金额数+税额=(底下的)价税合计。
- 第35栏的数就是指你本期认证通过的进项发票的金额和税额,金额就是你本期所认证通过发票上的金额总和,税额就是你本期所认证通过的发票上的税额总和
- 金额是购货发票的金额相加
增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指专用发票上的金额数。金额数+税额=(底下的)价税合计。认证结果通知书上没金额就不要管了,但是背面有金额数。
第35栏"本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票"等于本表第2栏"本期认证相符且本期申报抵扣"+第24栏"本期认证相符且本期未申报抵扣"。第36栏"期初已征税款挂帐额"和第37栏"期初已征税款余额"一般不填写。
你好:35栏的数据只显示本期认证相符的增值税专用发票,不包括运输发票的。12栏是包括了 和运输发票,所得这两栏的金额是不相同的,基本上申报表二是自动生成数据的,你不用修改啊。
12.《增值税纳税申报表附列资料(表二)》所称的“本期进项税额明细”均包括固定资产进项税额。13.填表说明第四条第3款“前期认证相符且本期申报抵扣”,调整填写为前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票和机动...
辅导期一般纳税人填报增值税纳税申报表附表二时,没有批准的待抵扣税金,也可以不填,比对后填在上期认证本期抵扣即可。