金税盘增值税普通发票怎样开红冲票
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- 登陆金税开票系统
点击发票管理
点击发票 填开
选择增值税普通发票
然后在界面点击负数
填写有关信息
打印出来即可 - 1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表
点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字 码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字 码和号码，点“确定”进入填开界面。
销售方按照实际情况选择申请理由。
2、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。
3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。 - 增值税普通发票，可以直接在金税开票系统内直接开红字发票，红字发票的金额，小于等于原来蓝字发票的金额，都是可以的
最后，进入专用发票填开界面。点击“红字”选项，选择“直接开具”，将信息表编号输入后点击“确定”。在核实信息无误后，方可进行打印操作。整个流程强调了准确填写信息、有效查询与导出信息表以及确保开具信息的准确性，以支持增值税普通发票的红冲票操作。
金税盘增值税普通发票红字发票流程：在开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后根据税局提供的红字发票通知单上面记载的通知单号码，录入防伪税控系统开具负数发票，把之前开具的正数发票信息冲销。
点击发票管理 点击发票 填开 选择增值税普通发票 然后在界面点击负数 填写有关信息 打印出来即可
第一步：首先，电脑连接金税盘，打开金税盘软件登录界面，输入账号和密码，点击登录。第二步：选择“发票填开”。第三步：进入发票填开界面，点击上方菜单栏中的“红字”。第四步：输入需要冲销的 码和发票号码，点击“下一步”。第五步：核对发票明细，点击“确定”。第六步：红字发票自动生成，...
在金税盘开具红冲发票的操作步骤是：在系统填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后，根据税局给的红字发票审批表上面记载的通知单号码，在开票系统录入通知单号码开具红冲发票（或负数发票）就可以了。
