对方已做帐的增值税普通发票怎样作废？
4个回答财税会计专题活动
- 如果遇到这种问题，应该要求对方开一张正确的发票，收到后，红字冲销原分录，再做一张正确的蓝字分录即可。
- 1、如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。 - 你账上红冲即可，让后让对方开正确的再交付给你们
- 把你之前做的凭证做红字凭证冲掉就可以了
在增值税普通发票被作废后，必须重新开具，因为作废后的发票已经视为无效。即便对方已将发票用于财务记账，也不可直接忽略不重开。重新开具发票不仅能够确保财务记录的准确性，还能避免后续可能出现的税务问题。 的管理非常严格，作废的发票被视为无效凭证，必须收回并重新开具。如果作废的发票已经被...
如若是退货又退票，应自行开具负数票冲销，如果只是退票，因为是真实交易，所以不能开负数票冲销，先前的会计处理不变，退回的票你方自行保存。如果是增值税普通发票，可以在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开360安全浏览器（版本13.1）搜索登陆税务管理平台，直接找到这张发票做作废操作...
卖方（开票方）开具红字增值税普通发票，与对方是否入账没有直接关系。开具红字发票后交给对方对方，自己按规定进行账务处理即可。（开红字发票不需要买方将原发票退回，他们入账与否都不用去管）
供应商多开了增值税普 通发 票，可以联系供应商作废或红冲，然后开具正确的发 票再入账。如果供应商不配合或无法联系上，可以自行转出多余部分 发 票要依法据实开具，会计要依规据实做账
普通发票和 在企业会计处理上有所不同。普通发票由于其不能抵税的特性，在账务处理上更为直接简单。具体而言，企业收到普通发票时，应当将其计入原材料或相关成本账户，同时从银行存款账户中扣除相应的费用。例如，借方记入原材料账户，贷方记入银行存款账户，体现采购成本的增加。而对于 ，...
