应交税金总账和明细账余额不相等
2个回答财税会计专题活动
- 你还没查到原因，建议继续查找差异原因。
建议逐月检查明细分类账与总账是否有差异。一定会找到的。
问了原来的那个老会计，她说是因为交增值税的时候是按累计数的17%算的，和明细会差几毛钱，然后十几年累计下来就差几十块钱了。——这是不可能的。税金的计算数据可能与实际缴纳的有出入，这是正常的。但是不会引起总账与明细分类账的数据差异。因为明细分类账是按照凭证记账的。总账是根据汇总表记账的。两者的数据来源都是记账凭证。不会有差异的。
总账与明细分类账的数据差异，来源于数据汇总时的计算错误。 - 你有没有发现的原因，建议继续寻找差异的原因。
建议每月检查一次是否有差异明细账和总账。会找到的。
问老会计，她说，是缴纳增值税时，17％的累计数量的运营商，并详细介绍将分差几毛钱，多了十几年的积累下来，发送几十元。 - 这是不可能的。税的计算数据，可能与实际支付之间的差异，这是正常的。但不会导致总账和明细账中的数据的差异。按照证书簿记明细账。总帐会计根据汇总表。两个数据源之间的优惠券。不会有任何区别。
总账和明细账数据的差异，得出的数据汇总计算错误。
——这是不可能的。税金的计算数据可能与实际缴纳的有出入，这是正常的。但是不会引起总账与明细分类账的数据差异。因为明细分类账是按照凭证记账的。总账是根据汇总表记账的。两者的数据来源都是记账凭证。不会有差异的。总账与明细分类账的数据差异，来源于数据汇总时的计算错误。
总账报表的金额是一个金额，但是明细账的金额和总账不一样相差0.01，这种情况主要是小数点误差造成的，一般手工账很容易出现这样的错误，但是财务软件做账就不会出现，可以手动调整这种误差。
您好！通常情况下，总账与明细账出现一分钱的差异，往往是由于四舍五入造成的。但如果您的账簿数据不一致，可能意味着某个月的数据存在问题，需要逐一进行核对。在实际操作中，总账和明细账的数据可能会因为舍入误差而产生细微差异。这些舍入误差可能来源于日常交易记录中的小数点四舍五入。例如，一笔交易...
借：应交税费20.32 贷：其他应交款-地方水利建设基金20.32
所以，总账和分类帐的金额不一致不是调账的问题，而是你错误操作的问题。解决办法：1、用红线划线后，修改总账的金额。2、再买本总账重新抄写。补充回答：下个月提印花税时，少提来调整就可以了。缴的时候，按季度缴，提的时候按月提的话，最后一个月提税时按累计收入来调整就OK!
