十万火急，进项和销项税抵扣问题
7个回答财税会计专题活动
- 没有补救的办法了，除非你把本月已经开出的发票作废，你的进项数字是确定的了，只要销项超过进项就要纳税，超过多少就交多少，不可能等下个月进项来抵本月的销项的。
如果不想纳税，最好的办法就是把本月已经开出的发票作废一部分，等下个月有进项了再开。 - 一种办法是把本月已经开出的发票作废一部分，等下个月有进项了再开。
二、是和供应商协商一下，让他把票这个月先开出来，你先抵扣了再说。 - 下个月的进项是不能抵当月的销项啊。抵扣是要凭专用发票抵扣联的呀，如果你当月拿不到抵扣联并且没有申报抵扣的话，就不能抵减当月销项。照你这样的，这个月多交一些，到下个月就少交一些，总体差不多就行了呀。呵
- 你的理解是对的。那么这个月你们只能抵10万的票了，你多开的十万，肯定要交税了。下次算好了再开票。
- 只有进项发票经认证后才可以抵扣
- 下个月的进项税补在本月进项税是不可以的，你这个月应少开销项发票，等下个月进项多了，再开
- 借:管理费用-水电费
制造费用-水电费
应交税金-应缴增值税-进项税额
贷：银行存款
没有补救的办法了，除非你把本月已经开出的发票作废，你的进项数字是确定的了，只要销项超过进项就要纳税，超过多少就交多少，不可能等下个月进项来抵本月的销项的。如果不想纳税，最好的办法就是把本月已经开出的发票作废一部分，等下个月有进项了再开。
借：应收账款 117000 贷：主营业务收入 1000000 应交税费-应交增值税（销项）17000 结转成本：借：主营业务成本 80000 贷：库存商品 80000 我表示上面同学把增值税做成进项是错误的。。。
1.因为是在辅导期，当月认证，下月抵扣（根据比对结果），并且只能在下月内抵扣；2.进项税抵扣不分明细，只要是进项就可以抵扣；3.一般是延长辅导期；4.1月份的税已经交过，不能再抵，只能抵以后的应交税金；5.1月份的进项在2月份列入附表二的前期认证相符本月申报抵扣；2月份的进项在3月份列入附表...
习题一： 1. 借：银行存款 35100元 贷：主营业务收入 30000元 应交税金—应交增值税（销项税额） 5100元 2. 借：应收账款 52650元 贷：主营业务收入 45000元 应交税金—应交增值税（销项税额） 7650元 3. 借: 主营业务成本 22500元 贷: 库存商品—A产品 22500元 ...
正规的做法是你要给对方开发票,对方也要给你开发票 借:材料 进项税 贷:产品 销项税 进项,销项计税依据都是公允价值 具体规定参照 再看看别人怎么说的。
