如何弃审用友中的采购普通发票？
5个回答财税会计专题活动
- 直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账，须事先取消凭证及取消结账。
用友中无论是弃审什么，掌握一条规律：正常操作是什么样的，反向操作就好。如需弃审发票，就要把审核发票后的所有操作全部取消。 - 根据你的截图，可以看出是U6或者U8系列，采购发票在采购模块录入，在应付模块审核，所以，你要取消审核的话，需要去应付模块，找到应付单——应付单据审核，过滤的时候包含已审核单据，然后取消审核即可。如果已经做过核销，则需要先取消核销（也是在应付模块），然后再取消审核
- 通过发票界面辅助查询-联查业务单据，看看发票后续有什么单据，一般发票审核后会传应付单，以及与采购入库结算。
需要取消采购结算，和取消传应付后，采购弃审采购发票。 - 信任是开启心扉的钥匙，诚挚是架通心灵的桥梁。
- 不知道你是否已经钩稽了，如果钩稽了，要先反钩稽，然后在再反审核！
进行采购专用发票弃审操作时，首先需访问采购普通发票页面。若已执行凭证或完成结账操作，需先撤销凭证并取消结账步骤。在用友系统中，弃审任何内容时遵循一个规律：即正常流程是什么，反向操作即可达到目的。例如，若需弃审发票，就必须取消审核发票之后的所有操作。在操作过程中，需确保所有相关联的财务流程...
直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账，须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么，掌握一条规律：正常操作是什么样的，反向操作就好。如需弃审发票，就要把审核发票后的所有操作全部取消。
第一步，先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据，删除 第二步，弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。
根据你的截图，可以看出是U6或者U8系列，采购发票在采购模块录入，在应付模块审核，所以，你要取消审核的话，需要去应付模块，找到应付单——应付单据审核，过滤的时候包含已审核单据，然后取消审核即可。如果已经做过核销，则需要先取消核销（也是在应付模块），然后再取消审核 ...
1、以审核员身份登录用友u8软件。2、首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。3、接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。4、接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。5、点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
