用友U6中,如何取消采购普通发票的审核有应付模块,求具体操作哦

用友U6中,如何取消采购普通发票的审核有应付模块,求具体操作哦
  • 第一步,先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据,删除
    第二步,弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。
  • 找到单据,上面有个弃审的,点击保存
  • 在处理用友软件的普通采购发票结算问题时,若需删除操作,请遵循以下步骤:第一步:进入核算模块,查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹,确保数据的一致性和准确性。第二步:在采购模块中,取消结算操作。此步骤是针对软件内特定模块的处理,旨在解除已有的结算状态,为后续的修改...

  • 根据你的截图,可以看出是U6或者U8系列,采购发票在采购模块录入,在应付模块审核,所以,你要取消审核的话,需要去应付模块,找到应付单——应付单据审核,过滤的时候包含已审核单据,然后取消审核即可。如果已经做过核销,则需要先取消核销(也是在应付模块),然后再取消审核 ...

  • 若需要修改入库单,首要步骤是取消结算。然而,取消结算并非总是那么简单,因为系统会检查多项条件。例如,是否已经生成了凭证,以及采购系统是否已经完成了结账过程。如果这些条件都满足,那么取消结算就可以进行。在实际操作中,取消结算可能涉及多个步骤和注意事项。首先,确认没有其他关联操作正在使用或依赖于...

  • 1只做了结算,对应的单据还没记账制单 那么就直接删除这个结算业务产生的结算单就可以了 2 如果已经记账制单 先把对应的 入库单 发票的后续关联单据比如凭证删除 记账的反记账 一直到你能操作1所说的删除操作为止

  • 第一步,先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据,删除 第二步,弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。

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