应交税金的总账和明细账的金额不符，怎么办？
3个回答财税会计专题活动
- 不能随意用科目调整来解决，而是应该认真详细地检查应交税金科目，总账的和明细账涉及的应交税金、城建税、所得税科目登记是否一致，找出原因才能正确解决问题。
- 我想做到管理费用吧
借管理费用 —其他 （ 摘要 —税金余额调整）
贷应交税金（只登总账，不登明细账）
这样就平了。 - 查查营业税金及附加、费用、应付工资等科目。详细查应交增值税的进项税金、销项税金等科目。
总账报表的金额是一个金额，但是明细账的金额和总账不一样相差0.01，这种情况主要是小数点误差造成的，一般手工账很容易出现这样的错误，但是财务软件做账就不会出现，可以手动调整这种误差。
您好！通常情况下，总账与明细账出现一分钱的差异，往往是由于四舍五入造成的。但如果您的账簿数据不一致，可能意味着某个月的数据存在问题，需要逐一进行核对。在实际操作中，总账和明细账的数据可能会因为舍入误差而产生细微差异。这些舍入误差可能来源于日常交易记录中的小数点四舍五入。例如，一笔交易...
——这是不可能的。税金的计算数据可能与实际缴纳的有出入，这是正常的。但是不会引起总账与明细分类账的数据差异。因为明细分类账是按照凭证记账的。总账是根据汇总表记账的。两者的数据来源都是记账凭证。不会有差异的。总账与明细分类账的数据差异，来源于数据汇总时的计算错误。
借：应交税费20.32 贷：其他应交款-地方水利建设基金20.32
我觉得你说的那两个人的第一个做的没问题,借: 应交税金-应交增值税 -销项税(销项-进项差额）贷：应交税金-应交增值税-未交增值税 如果资产负债表应交税金科目余额和总帐余额应该相等吧,那么就是总帐和明细的不相符了,总帐余额=应交增值税余额+应交城建税+地方教育附加+印花+所得税,你试试看...
