增值税主表第18行在附表中怎么填列
2个回答财税会计专题活动
- 得先去国税局备案，然后在申报主表第23行填列
- 无需在附表中填列，附表只需填列
销项税额
，即主表11行数字即可。
分两个情况：一为辅导期的企业，附表二填第19栏，是报税期的上个月已认证相符的票额；二是一般纳税人的企业，填附表二第35栏，是本期已论证相符的专用发票额。
你的填表顺序反了吧，增值税主表是在填写完附表的情况下再填写的，主表的18行数据是附表中的数据带出来的，如果带不出来的话，在没有进项转出的情况下，应该是附表二第12行的数据。
无需在附表中填列，附表只需填列 销项税额 ，即主表11行数字即可。
1.小规模纳税人增值税申报表第18行是小微企业免税额，如果显示异常，说明填写有误，2.如果确认无误，咨询当地主管税局，开是否有其他原因：如 等因素。
《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表帮助说明具体说明如下:(一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。(二)各列说明1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”:反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。2.第3至4列“开具其他发票...
