增值税销项发票当月忘记入账申报怎么办
4个回答财税会计专题活动
- 既然你认定了增值税一般纳税人，那么无论你怎么开票都是按照17%的税率，所以你这个要是纳税肯定是17%。其次你这种情况属于推迟收入入账的行为，按照规定补缴税款的肯定的，如果将来纳税检查发现你这个问题你还要缴纳滞纳金。我想你属于大意造成，并非故意行为所以税务应该不会难为你，建议你3月报税的时候把这部分申报了
- 放在2月份一起申比较划算，可以抵扣进项后交税；
如果补申报，估计要按17%全额交税的 - 这个发票180内可以抵扣，你放到6月都可以。
- 补报吧 ！ 问下 专管员
那么无论你怎么开票都是按照17%的税率，所以你这个要是纳税肯定是17%。其次你这种情况属于推迟收入入账的行为，按照规定补缴税款的肯定的，如果将来纳税检查发现你这个问题你还要缴纳滞纳金。我想你属于大意造成，并非故意行为所以税务应该不会难为你，建议你3月报税的时候把这部分申报了 ...
既然已经抵扣、财务未记账，说明这是一笔漏记凭证。如果在12月底未清理应缴增值税的销项和进项，那么直接补记这笔发票即可，和正常记账一样做凭证。，但在摘要里要写清楚，说明是补记，说明已经在12月份做了抵扣。在1月份申报增值税时，把这笔进项别统计上。
去办税服务厅改增值税纳税申报表,补交上应交的增值税就可以,同时要交的还有滞纳金.不需要在申报表的纳税检查调整项补交.具体做法是:到办税服务厅的CTAIS改表窗口,改你的增值税申报表.具体改法是:在增值税申报表主表当中增加上你的未开票收入,在附表一中未开发票栏增加上你的未开发票收入,这样就导致...
法律分析：如果您发现有普通 未抄报的情况，这意味着您尚未完成将已开具的发票信息录入发票IC卡，并报告给税务机关以进行报税操作。具体来说，抄税是指将当月所有开具的发票信息记录到发票IC卡上，并报告给税务部门，以便他们将其信息录入电脑，作为计算您单位应纳税额的依据。无论是月报还是季报，...
7月份开具的发票，如不申报金税系统会提示有未申报销售，申报过不去。如果是所开发票已申报，只是没有上账，补记就行了。
