辅导期一般纳税人怎么填增值税附表二
4个回答财税会计专题活动
- 1、把2月份进项金额及进项税额填在3行
2、再把2月份进项金额及进项税额填在23行
3、把3月份进项金额及进项税额填在24、25行（24、25行数字一样）
上期留底税额不用填（在增值税纳税申报表主表，是自动生成的）
赶紧报吧！ - 附表二
栏次1: 20680.13
2: 0
3: 20680.13
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25: 26367.72 - 你的悬赏分太少了，我知道就不想说。
- 不要填的啊！只要有认证```系统就会自动生成的啊
您好！在申报时，您只需在申报表主表第28栏“①分次预缴税额”中填入本期预缴的税额即可。对于处于辅导期的增值税一般纳税人，如果需要二次购票并预缴税款，这一部分预缴税款在申报时也需要进行处理。具体操作是，将本期预缴的税款直接填入申报表主表第28栏“①分次预缴税额”中。如果本期预缴的税额超...
1、7月份出售商品，销项不含税金额6239.32，填在增值税申报表主表第1栏“（一）按适用税率征收货物及劳务销售”和第2栏“其中：应税货物销售”，数字相同；税额1060.68，填在第11栏“销项税额”。2、7月份对比成功4358.97，税额741.03，填在增值税纳税申报表附列资料（表二）的第3栏“前期认证...
9月份的增值税纳税申报表只填销项税。附表二中将9月份认证的抵扣发票填入到已认证待抵扣进项税栏中(26栏)。
举个例子你就明白了：假设辅导期6月认证进项600元，7月认证进项700元。1、7月份申报属期6月税时附表二：第24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25行“期末已认证相符但未申报抵扣”及第35行“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”分别填600元 2、8月份申报属期7月税时附表二：第1行...
1、把2月份进项金额及进项税额填在3行 2、再把2月份进项金额及进项税额填在23行 3、把3月份进项金额及进项税额填在24、25行（24、25行数字一样）上期留底税额不用填（在增值税纳税申报表主表，是自动生成的）赶紧报吧！
