待抵扣进项税资产负债表和纳税申报表不一样怎么说情况说明？
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- 查明不一样了原因写情况说明，然后调整有错误的表。
查明不一样了原因写情况说明，然后调整有错误的表。
“待抵扣进项税额”属于二级明细科目，因此，编制资产负债表时，按“待抵扣进项税额”所在的一级会计科目反映。如，“待抵扣进项税额”如果是应交税金科目下的明细科目，那么，就在“应交税金”栏中反映。注意：资产负债表是根据总账会计科目期末余额分析编制的。总账会计科目都是一级科目。其他反映方式：...
100税务局现在还不承认的，所以不应该放在应交税费-应交增值税（待抵扣进项税）科目的。借；某科目 贷；其他应收款-待抵扣进项税100 贷；银行存款 借；银行存款 贷；主营业务收入 贷；应交税费-应交增值税（销项税额）200 允许抵扣了 借：应交税费-应交增值税（进项税额）100 贷：其他应收款-待...
损益表中没有 资产表中的未交税金 不用特意显示他,你总账中的应交税金余额已包括他了.只要按总账中的应交税金余额填报表就可以了.我没明白你交的200元是哪月交的,你编的又是哪月报表,反正报表是根据总账的数据填列,你总账余额是多少,当月报表数就是多少,如:2007年12月份总账应交税金余额为100,...
待抵扣进项税额贷方反映了企业购进货物或接受应税劳务时支付的增值税额，这部分税额暂时处于待抵扣状态，尚未从销项税额中抵扣。在企业进行增值税申报时，待抵扣的进项税额会被列入资产负债表中的流动资产部分，以反映企业的流动负债状况。具体来说，当企业从供应商处购买货物或者接受应税劳务时，供应商开具...
