增值税收入与所得税收入不一样，也与税务给的数不一样
- 地税 发票并且缴纳了营业税，是不用缴纳增值税的。但是在计算企业所得税时要计入应税收入，应补缴企业所得税。
由于有营业税项目收入，所以增值税收入少于所得税应税收入，这是正常现象，那么去年年底按损益表上主营业务收入和增值税收入数额也不一样，这是理所当然的。
不知道所得税收入具体指报表上哪个数------这个要你去问税务部门了，问来了再跟我们说下，我们才好帮你分析下。
1.计税依据不同：增值税的计税依据是商品或服务的增值额，而企业所得税的计税依据是企业的所得利润。因此，两者的收入数据可能存在差异。2.征税环节不同：增值税是在商品或服务的流转过程中征收的，而企业所得税则是在企业获得利润后征收的。这种征税环节的不同也可能导致两者收入数据的不一致。3.政策...
此种行为增值税需要计算销项税,但在会计核算与企业所得税政策规定上,均属于企业内部转移资产行为,既不计入营业收入,也不计算缴纳企业所得税。 (二)纳税人将自产或委托加工货物用于集体福利。此种情况下货物并没有离开本企业,所有权并没有发生转移,也没有相关经济利益流入,会计核算上只结转成本,不确认收入,也不计入...
会查账单一、纳税义务发生时间不一致增值税收入确认：纳税人发生应税行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天。先开具发票的，为开具发票的当天。企业所得税收入确认：收入的金额能够可靠地计量，按照权责发生制还要考虑风险和报酬的转移。二、增值税确认收入，企业所得税不确认收入的情形● 1....
与税务机关及时沟通。 《征管法》第二十五条规定，纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。1.《国家税务总局关于印发〈纳税人财务会计报表报送管理办...
其重要原因就是还有50万公斤种子尚未销售，相应的增值税进项税金6.5万元没有转入库存商品。 再假设次月剩余50万公斤种子以60万元价格全部销售完毕，不对直接减免增值税做会计处理， 借：银行存款60万 贷：主营业务收入60万 借：主营业务成本56.5万 贷:库存商品56.5万 应纳税所得额依然是3.5万元，...
