增值税附表四加计抵减情况如何填
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- 1、首先计算加计抵减额。打开计算表格,选择行业。
2、计算加计抵减比例,输入以下公式: =IF(C2="邮政电信现代服务","10%",IF(C2="生活服务","15%"))
3、输入本期进项税额和进项税转出额。
4、计算本期加计抵减发生额,输入以下公式: =C4*C3
5、计算本期加计抵减调减额,输入以下公式: =C5*C3
6、登录电子税务局申报客户端,打开增值税申报表附表四,将计算结果填入表中,点击保存,完成填报。
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1、企业正常填入一般情况下的申报数据。2、填入增值税申报表附表四，最下面表二，就是填写加计扣除的地方了。在本期发生额中填入对应的抵减金额，然后再填写本期实际想用的抵减额保存就行了。3、回到增值税申报主表，可以看到表中自动计算抵减了应纳税额，然后点击保存、申报、缴税就可以了。加计扣...
1、在增值税申报表附表二填写本期进项金额 2、在增值税申报表附表四填写本期发生额,本期实际抵减=期初金额+本期发生额 3、保存后返回主表即可 3
1、首先计算加计抵减额。打开计算表格,选择行业。2、计算加计抵减比例,输入以下公式: =IF(C2="邮政电信现代服务","10%",IF(C2="生活服务","15%"))3、输入本期进项税额和进项税转出额。4、计算本期加计抵减发生额,输入以下公式: =C4*C3 5、计算本期加计抵减调减额,输入以下公式: ...
法律分析：企业计提的加计抵减税额应填写在《增值税纳税申报表附列资料（四）》中。法律依据：《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》 一、根据国务院关于深化增值税改革的决定，修订并重新发布《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》《增值税纳税申报表附列资料（一）》《增值税纳税申报表...
1、首先按平时申报步骤，填写申报表，把增值税申报表依次填写完成；2、回到主表，根据系统自动计算，看一下当期应交增值税金额；3、使用加抵减的税额，找到增值税申报表附表，看最下面表二，就是填写加计扣除的地方；4、税局系统有自动计算功能，增值税加计扣除金额是根据附表二填写的增值税进项税额，...
