进项认证退回所属期
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- 1、使用实名验证方式登录江苏电子税务局,单击“我要办税”-“税费申报及缴纳”-“增值税一般纳税人月度申报”下“涉税查询”,设置好查询信息,单击“查询”,找到需要作废的申报信息,单击“申报作废”,将申报表作废。(需要特别注意的一点是此处这里由于税额为0所以“申报作废”可用,如果税额不为0只有在还未缴清税款的时候此处才可作废) 16江苏电子税务局实名验证新方式登录
2、完成第一步增值税申报表作废以后,登录发票勾选平台,单击首页的“回退税款所属期”。
3、单击“提交申请”。
4、回退进程显示成功,单击“确定”。
5、输入勾选平台登录密码,单击“登录”重新登录。
6、单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。
7、勾选状态选择“已勾选”,设置勾选日期,单击“查询”。
8、找到误勾选的发票,将前面的√去掉,然后单击“提交”。
9、勾选认证信息确认下单击“提交”。
10、单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”。
11、单击“申请统计”,然后再单击“确定”生成统计报表。
12、单击“确认”,确认提示信息下单击“确定”。
13、输入密码,单击“确定”。最后确认成功提示下单击“确定”即可完成重新抵扣勾选统计,然后再返回电子税局重新申报增值税即可。
2、完成第一步增值税申报表作废以后,登录发票勾选平台,单击首页的“回退税款所属期”。3、单击“提交申请”。4、回退进程显示成功,单击“确定”。5、输入勾选平台登录密码,单击“登录”重新登录。6、单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。7、勾选状态选择“已勾选”,设置勾选日期,单击“查询”。8...
1、 首先从市国税网下载上月所属期反馈信息文件:先插入数字证书→登入“广州市国税网”→“点击进入”→“2号窗口”→证书登入(检测成功后)→密码→市国税网页面→办税区→出口退税→生产企业正式申报→退税正式申报→审核下载下结果→申报年月录入上月所属期(如201302)→确定→审核下载结果→所选文件盘(如E盘或...
（四）回退功能在征期内有效。同时，发票勾选时有以下注意事项：1. 关注界面上的当前税款所属期，您勾选的发票，将属于当前的所属期；（例发票税款所属期是6月开具，进行发票勾选并确认勾选后，您的本张发票信息将体现在6月份所属期统计结果内）2. 勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选；3...
当月。根据查询会计学堂官网得知。进项税额转出是按当月属期，当月账务处理时，已明确了进项税额转出项目的，那么应于当月当期作进项税额转出的会计分录。
进项税额转出是否需要转到抵扣的所属期,需要看具体的进项税额转出原因:1.如果抵扣当期符合抵扣条件,后来因为用途发生改变等原因需要转出,那么在改变用途的所属期转出就可以;2.如果抵扣当期就不符合抵扣的条件,那么一般需要更正到抵扣的所属期,具体执行可以和税局再确定一下。适用范围:全国通用 ...
