填写企业主要应交税金明细表所需哪些资料
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- 通常有资产负债表、损益表、现金流量表。法律里没有什么规定。另外就是申报纳税时要填的：申报主表、应交税金明细表、固定资产进项税额抵扣情况表、增值税纳税申报财务指标附报表、增值税纳税申报附列资料表。季度和年度所得税报表，地税申报表
1.未交增值税期初未交数就是上年底未缴到税务局的增值税数，应该是应交税金-未交增值税的期末余额。本年累计的期初未交数，应该是一样的数。（我们公司只有本年累计一栏）2.本期转入数是指本年应缴到税务局的增值税（本年转放应交税金-未交增值税的数）3、期末未交数= 年初未交数（多交...
应交税费-应交增值税-进项税额 基本要用 -已交税金 基本要用 -转出为交增值税 -减免税款 -销项税额 基本要用 -出口退税 -进项税额转出 -出口抵减内销产品应纳税额 -转出多交增值税 -待审核进项税额 基本上就这些了,1级2级3级科目,不用专门的也可以,拿本明细帐就行。 申请一般纳税人就...
1.购进 借:原材料 应交税费-应交增值税（进项税）贷:银行存款或应付账款 2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项，做如下分录 3..1月末结转未交增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税 借：主营业务税金及...
该明明细表格式简要列示如下：应交税金－应交增值税 借方：进项税额 、 已交税金 、转出未交增值税；贷方：销项税额 、出口退税 、 进项税额转出、转出未交增值税；该明细帐为双方多栏式。设计者既考虑了“反映”的需要，也顾及到简化的要求，所以借贷双方没有设相同的项目。那么在该帐的使用中，...
1.期初未交数：上年12月份提取的城建税的金额 2.本期应交数：本月提取的城建税 3.本期已交数：本月城建税的借方发生额 4.期末未交数：本月城建税的贷方余额 如果你还有 5.本期应交累计数：1月至当月本期应交数之和 6.本期已交累计数：1月至当月本期已交数之和 一般情况下：1+5-6=...
