对方税票已开，我们退货了，为什么要税款退给人家，我们退货的单价也是含税的
2个回答财税会计专题活动
- 因为你进货的进项可以申报抵扣啊，当然要原价退回。
- 不用退税款，因为他们给你开的发票就是含税的
在处理收到供应商提供的发票后退货的情况时，正确的做法是退回并重新开具。如果是在当月的发票，首先要确认对方单位是否已经进行过抄税。如果已经抄税，那么需要按照红蓝字发票的规定重新开具，这是为了避免税款重复抵扣的问题。如果没有进行抄税，那么可以采用作废的方式处理，但这可能会给对方单位带来一些...
收款方凡能够收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票；对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记帐联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记帐依据。
不合理，你可以把发票及货物退还给他，他们的财务部门采取一定方式处理后，他们就不会发生上交税费：如果开具发票时间和退还发票时间在当月，他们把发票作废；如果退还发票已跨月，他们开具红字发票冲销就行了。为此他们不会产生多交税，税务部门也不应许他们再给客户收税费。
发票问题退款不会对店铺有任何经营影响，也不会造成投诉问题。但是后期可能会有运费的纠纷，所以您同意之后，可以在退款面板留言。发票报销：如果应该取发票而没有取得发票，对方也没有理由不开出发票，那要找谁报销都没用，都不能所得税前扣除。但是也有些费用是不用取得发票的，有些应该取得发票但是确...
当纳税人开具了增值税专用发票，并在发生退货时，处理方式会有所不同。如果购买方已经将专用发票用于申报抵扣，购买方需要在 管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，并在填写此表时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待...
