销项发票多开了怎么办
4个回答财税会计专题活动
- 下月不能抵上月交的税。
- 多开了发票的时候最好当月作废，或者下月办理红字发票冲回。如果是长期客户可以在下月少开发票，但是出库的商品要和开具的发票相符，2月可以少转销售成本，3月可以补转前期成本。另外减少销项少缴税是建立在进项一样的基础上的，其实进项可以根据销项合理的做税务筹划，在现金流紧的时候少缴税，在现金流充裕的时候可以多缴一点，有合理的税负率就可以了。
- 你是小规模还是一般纳税人？
小规模的话不能抵扣，只能说你把下月的收入提前到了本月，下月你就少计算了收入，少缴纳的增值税。
如果你是一般纳税人，那么你的进项税是固定的，本月可以多抵扣点，本月也就不多缴纳了。 - 税是根据发票开的呀，发票又是按客户开，所以只要客户是相同的就没问题呀！虽然不符合收入确认条件，以后溜着点就好咯。
如果客户不同，那就需要调整了。
两种情况都不能称作抵扣
当发票金额或税额多开或少开，且购销双方未作账务处理时，购货方应将原发票联和抵扣联退回给销货方，由销货方重新开具正确的发票。销货方需在原发票联、抵扣联和记账联上加盖“作废”戳记，然后粘贴在原存根联后面，并注明原因。若金额、税额少填且一方或双方已作账务处理，则销货方应按少开的差额...
若金额、税额多填，且双方已作账务处理，销货方需处理销货退回，重新开具发票，开票日期填写重新开具日期，并重新申报纳税。销货方凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下作为冲减销项税金的凭证。红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红...
在发票金额或税额出现多开或少开的情况时，处理方式应根据具体情形有所不同。若购销双方未进行账务处理，购货方可将原发票联和抵扣联退还给销货方，由后者重新开具正确的发票。销货方需将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，并粘贴在原存根联后面，注明原因。如果出现金额或税额少填，且一方或...
多开了发票的时候最好当月作废，或者下月办理红字发票冲回。如果是长期客户可以在下月少开发票，但是出库的商品要和开具的发票相符，2月可以少转销售成本，3月可以补转前期成本。另外减少销项少缴税是建立在进项一样的基础上的，其实进项可以根据销项合理的做税务筹划，在现金流紧的时候少缴税，在现金流充...
1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理 这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回（商品销售发票即可退回发票联），由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理 这种...
