每月报税相关：本期认证相符且本期未申报抵扣那一栏不能填写
1个回答财税会计专题活动
- 本期认证相符且本期未申报抵扣那一栏一般可以填写，是辅导期一般纳税人填写的。
本期认证相符且本期申报抵扣不能直接填写，要填写35行的本期认证相符的增值税专用发票的。
本期认证相符且本期未申报抵扣那一栏一般可以填写，是辅导期一般纳税人填写的。本期认证相符且本期申报抵扣不能直接填写，要填写35行的本期认证相符的增值税专用发票的。
本期认证且本期申报抵扣是指本月认证的进项在申报属期为本月的税时抵扣。正式一般纳税人当期认证当期必须申报抵扣，辅导期隔月抵扣才是前期认证本期抵扣。你如是正式一般纳税人的话6月认证的进项应该是在7月报属期6月税时申报抵扣，填到本期认证且本期抵扣栏。如是辅导期一般纳税人的话那6月认证的...
1. 本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表（二）的第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”；2. 上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表（二）的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”；第2栏和第3栏合计为第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”；3. 如果当期没有其...
有期末留抵我们不用填的，报表自动计算生成的，上月的上期留抵的金额会在主表13栏体现的，本月有期末留抵会在20栏体现。希望能帮到您！
没有这种说法，认证的发票本期就申报抵扣，不是说没有销售就不允许抵扣，不能放到“待抵扣进项税额”希望能帮助到您！
