红冲发票怎么操作，原发票怎么处理
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开具红字普通的发票的操作是，销货方没有做出账务处理，购货方可以退回原来的发票。销货方已经做出账务处理，购货方退回原来的发票。销货方没有做出账务处理，购货方已经做出账处理，不能够退回原来的发票。销货方和购货方都已经做出账务处理，不能够退回原来的发票。需要重新修改出来的发票调整账目，收款双方都没有入账的冲红处理的，收款方把冲红的发票进行回收，在冲红的发票上做出相关的补救手段之后，按照正确的处理方式进行重新开具发票。双方都进行收款之后，付款方没有入账的冲红发票先进行处理。收款方也应该把冲红的发票进行再次回收，并且按照相关的行为规范，将冲红的发票金额开具红字发票，再次开具正确的发票。
如果需要开具红字发票的企业，那么企业要根据红字收入与红字销项税额进行确认。所以综上所述，已经缴纳过的冲红发票税额，是没有任何影响的对于后期的发票来说，红字发票的税额与前期是没有关系的，将可以用来抵减本期销项税。
如果是开具发票的有错误等情况，应该按照国家税务总局的相关法律规定开具红字增值税专用的发票。如果没有按照规定开具红字增值税专用发票的增值税额就不能够从销项税额中进行扣除。所以一定要注意发票冲红以后的税费是不退回的，而是从发生销售货物退回或者是折让当期的销项税额中扣减。
冲红的发票处理时，第一应该与主管税务机关进行联系，之后去得红字增值税普通发票备用单再进行处理，或者是开一张蓝字的发票冲回开错的发票之后再开具正确的红字发票。第二是询问一下税务专管员说明情况，之后把电脑上的号码与开错的号码罗列出来，到税务局拿回申请通知单就可以。第三写份说明，然后到税务局拿份申请通知单，就可以从销售方税务局申请的红字通知单说明原因。
红冲后的原发票处理方式：1、普通发票，普通发票当月发现开错可以直接作废，跨月以后就不能作废，只能红冲：（1）倘若没有被销售方以及购买方入账，则由销售方收回，然后将原票注明“作废”字样；（2）销售方已入账，但购买方未入账，销售方需将原票回收，然后与红字发票存根联装订在一起；（3）购买...
如果红冲的发票是普通发票，是需要收回原发票。具体分为以下四种情况:1、如果红冲的发票是普通发票，是需要收回原发票。2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证（基本是跨月发票，没跨月基本是直接可以作废的），也是需要把原发票收回。3、如果红冲的是专用发票，而且对方已经认证，原发票就不需要收回，...
由于发票的多样性，所以红冲发票是否收回原发票，要具体情况具体分析：1、如果红冲的发票是普通发票，则需要收回原发票。2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证，基本是跨月发票，没跨月基本是直接可以作废的，所以也需要把原发票收回。3、如果红冲的是增值税的专用发票，而且对方已经认证，原发票就不需...
冲红的发票处理时，第一应该与主管税务机关进行联系，之后去得红字增值税普通发票备用单再进行处理，或者是开一张蓝字的发票冲回开错的发票之后再开具正确的红字发票。第二是询问一下税务专管员说明情况，之后把电脑上的号码与开错的号码罗列出来，到税务局拿回申请通知单就可以。第三写份说明，然后到...
红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。当普通 现发票开错，需要作废时，如果跨月了就需要开具红字发票；增值税专票发生销售退货，开票有误等情形，如果对方已经认证或则跨月的，也需要开具红字发票；如果开具的是电子 现错误，不管是否跨月都需要做...
