网上申报 增值税纳税申报附表二 为什么无法填列本期认证相符且本期申报抵扣
2个回答财税会计专题活动
- 在最下边那一部分中填
- 那个是不能手工填列的，你需要再表二的35栏（本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票）填列之后，第3栏（本期认证相符且本期申报抵扣）就会自动生成了。
1、第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用发票情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票。2、第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪...
纳税申报表主表不需要填写，自动转入，只填制附表就可以。附表一是销项数据录入，附表二是进项数据录入，其中只是增值税专用发票的抵扣金额和税额的录入。运输发票在后面还有一个附表，包括航空，铁路等运输发票数据的录入的表里面手动增加公路运输统一发票的抵扣金额税额，这样它会自动在附表二里面显示 ...
《增值税纳税申报表附表二》是填写增值税进项税额的，而你公司开的红字发票，应该是销项税额应该在《增值税纳税申报表附表一》中反映填列，不应填写《增值税纳税申报表附表二》，在填《增值税纳税申报表附表一》时发票分数按照实际填写份数填写（包括红字发票份数），填写销售额时应按照红字发票的销售额...
第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”，填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪...
答-一般都在月中的时候申报[有营业额的]没有都是每年的1月中旬到主管税务部门报，填表后盖章。
