急？关于增值税纳税申报表附列资料表二数据的填写
3个回答财税会计专题活动
- 运费发票是不需要报比对通过的，这个月你可以将运输发票填入到附表二中，不能与专用发票一起填，另外有栏目可填的。运输发票还要通过网上申报中页面下载表格填写后才可以填入附表二。
- 纳税申报表主表不需要填写，自动转入，只填制附表就可以。附表一是销项数据录入，附表二是进项数据录入，其中只是增值税专用发票的抵扣金额和税额的录入。运输发票在后面还有一个附表，包括航空，铁路等运输发票数据的录入的表里面手动增加公路运输统一发票的抵扣金额税额，这样它会自动在附表二里面显示
- 表二的数据是可以填写的,可以修改,运输票如果没有自动转入的话,你可能手动填上.
一般纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。其他情况不填写该附列资料。（5）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税收抵减情况表）。（6）《固定资产进项税额抵扣情况表》。（一）“...
增值税纳税申报表的附列资料一、增值税一般纳税人纳税申报表及其附列资料包括：1、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》。2、《增值税纳税申报表附列资料（一）》、《二》、《三》，分别对应本期销售情况明细、本期进项税额明细、应税服务扣除项目明细；其中《增值税纳税申报表附列资料（...
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额.(一)"税款所属期"是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日.(二)"纳税人名称"栏,填写纳税人单位名称全称.(三)第1栏"...
1、《增值税纳税申报表附列资料(三)》是指应税服务扣除项目明细;由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写.2、主要适用有差额征税业务的纳税人,需要填写附表二第12至14列和附表三.附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值.3、具体可以看下国家税...
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。(...
