专用发票开给对方后，对方抵扣掉了，还能红冲吗？
7个回答财税会计专题活动
- 可以的。
你在开票系统里面申请红字发票，有两个选项，一个是已认证抵扣，一个是未认证抵扣。你选择已认证抵扣就可以的。
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。
红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数即可；第二种是冲减差额部分。比如借：管理费2000 贷：现金2000， 下月发现金额有误，应为200元，这时再做一张凭证更正，借：管理费用-1800， 贷：现金-1800。两种方法根据需要来使用。
以上内容参考 百度百科——发票红冲 - 可以的。你在开票系统里面申请红字发票，有两个选项，一个是已认证抵扣，一个是未认证抵扣。你选择已认证抵扣就可以的。
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
发票红冲
红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。
购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
以上内容参考 百度百科——发票红冲 - 一、可以冲。由对方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方，你方凭通知单冲红。在没取得通知单之前，你们绝对不能擅自冲红！ 二、因为红票管理系统与征管系统是联网的，对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月，在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第２１行，做进项税额转出处理，否则申报将无法通过的。所以可放心。
- 不可以！因为，国税局是全国联网的，如果对方在国税系统中已抵扣了，你这边在系统里是无法冲红作废的！但是，如果贵公司考虑同意退货，可以采取反购进的方式，即：让对方开具发票给你（货视作他们的货），你们公司依据发票付款。至于对方开具发票所需交纳的税款，你们可协商处理，原则上，对方已抵扣了税款，这次再开票给你，实际上，对方是不用多交税的，相反，你公司上次缴了销项税，本次是进项税，税款上也没有多交。
- 可以红冲。让对方去对方税务局申请。然后你方按国税局的通知单开具红字发票。
- 不可以
可以的。你在开票系统里面申请红字发票，有两个选项，一个是已认证抵扣，一个是未认证抵扣。你选择已认证抵扣就可以的。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税...
在专用发票开错的情况下，若对方已认证并入账和抵扣，发票联和抵扣联不能退回。此时，购货方需携带已认证的发票联和抵扣联，到主管国税机关开具《进货退出或索取折扣折让证明单》。然后，你企业根据购货方提供的证明单，按原错票开具一份负数发票，并在开具一份正确的发票给对方。需要注意的是，负票...
专票冲红必须是销货退回或开票有误，凭购货方主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》，才能开具红字发票冲红。
存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面。3、最后并在上面注明蓝字、红字专用发票记帐联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。以上就是商品买卖发生退货，开出的发票对方已抵扣的处理方法。
