开具发票税率错误，购买方已经做账了。怎么办？
3个回答财税会计专题活动
- 开具错误，对方已经做帐，应申请开具红冲再开
- 当月的发票，通知付款方，发票作废，重新开票，换回废票。
发票有误，就是废票，已经记账的请冲销，重新编制记账凭证，冲销登记。
隔月发现发票有误，就得开具红字发票冲销上月的发票，重新开具发票。 - 只有跟对方沟通，要求对方退票，再重新开具
面对已认证的错误发票，正确的处理方式是首先承认错误并进行纠正。由于已经完成了发票认证，你需要在自己的开票系统中为对方申请一张红字发票。具体流程包括：生成申请单，导出并提交给主管国税局审批。审批通过后，将获得红字通知单。随后，按照此单据，通知对方开具红字发票。最后，你需要重新开具正确的发票。
开具错误，对方已经做帐，应申请开具红冲再开
(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息...
一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的 码和发票号码，那张发票会自动显示出来，把信息表打印下来。然后点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击“上传”。再把信息表交给销售方就可以了。等到...
你是可以开的，但要先垫支这笔税款了！ 且要保证对方和你配合，下月把错票和税务证明给你。
