金税盘对方已抵抗扣后销售方怎么操作开发票
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- 当需要开具增值税专用发票时，需要在此处开具。根据业务需求，增值税专用发票分为正数发票与红字发票，下面对正数增值税专用发票和红字增值税专用发票的填开方法分别介绍。1、在发票管理模块，点击发票填开/增值税专用发票填开菜单项或导航图上的发票填开增值税专用发票填开按钮系统弹出增值税专用发票填开。2、客户编码库中取数据。点击名称或纳税人登记号编辑框右侧的按钮，便弹出客户选择窗口，选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。3、在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。4、进入发票填开界面后，直接点击清单按钮，系统弹出清单填开窗口，在此窗口中添加商品。
1、在发票管理模块，点击发票填开/增值税专用发票填开菜单项或导航图上的发票填开增值税专用发票填开按钮系统弹出增值税专用发票填开。2、客户编码库中取数据。点击名称或纳税人登记号编辑框右侧的按钮，便弹出客户选择窗口，选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。3、在填开...
这种情况，开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方，然后销售方在开票系统里的开票系统里点击红字选项后，输入信息表编号就可以开具红字发票了。
①选择购买方申请；②核实蓝字发票是否已抵扣，如蓝字发票已抵扣，需选择“已抵扣”，直接下一步，如蓝字发票未抵扣，需选择“未抵扣”，输入蓝子 码和号码，点击下一步；③按照原蓝字发票票面进行信息填写，点击保存，上传。情况二：发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表：①选择销售方申请...
（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在 管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票...
由购买方在增值税系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并做进项税额转出，主管国税局审核通过后，由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票。
