供应商给我们开的错误税率的发票怎么处理

供应商给我们开的错误税率的发票怎么处理

按照《 人民共和国发票管理办法》规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收”。因此，您可将已取得的发票联次退回销售方，并要求销售方重新为您开具正确的发票。

供应商开具的增值税专用发票税率开错了,购买方要怎么做账

一是退回重新开一张正确税率的增值税专用发票，按发票金额和税金做账。二如果不退回发票，按发票金额和税额做帐。

单位要求对方开13%的税率,供应商开了3%的票?

如果单位要求对方开13%的税率，但供应商开了3%的票，就需要及时联系供应商，核实开票情况。可能是供应商误开了税率不正确的发票，或是由于其他原因，导致开票信息有误。如果确认是供应商依据实际业务情况误开了发票，建议及时联系供应商协商退换发票。如果是单位强制要求供应商开13%的发票，可能存在逃税嫌疑...

税率开错了有影响吗

税率开错了有影响。税率开错了会造成销售方交纳的税款增加或减少，会造成购货方可以抵扣的税额增加或者减少。一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理，开具时发现有误的，可即时作废。作废的发票可以在税控系统中标记为“作废”，在纸质发票也要标明...

发票税率开错了,对方已认证怎么办

面对已认证的错误发票，正确的处理方式是首先承认错误并进行纠正。由于已经完成了发票认证，你需要在自己的开票系统中为对方申请一张红字发票。具体流程包括：生成申请单，导出并提交给主管国税局审批。审批通过后，将获得红字通知单。随后，按照此单据，通知对方开具红字发票。最后，你需要重新开具正确的发票。