发票勾选不抵扣怎么填附表二
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- 法律分析：（1）将勾选状态设置为未勾选，并对 码、发票号码、开票日期范围以及销方税号进行设置，点击“查询”按钮，即可得到符合筛选条件的未勾选的发票查询结果。（2)用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作，确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮。（3)确认无误后点击“确定”按钮即可完成本次操作。（4）数据提交成功。
法律依据：《 人民共和国增值税暂行条例》 第十一条 小规模纳税人以外的纳税人（以下称一般纳税人）因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税额，应从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减；因购进货物退出或者折让而收回的增值税额，应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。
发票勾选不抵扣，那么在填写附表二时，需要的步骤为：根据知乎查询，1、打开附表二，找到相应的行次，将发票的代码、号码、开票日期以及购方税号等信息填入相应的栏次。2、在“抵扣税额”一栏中，填入“0”，表示该发票不抵扣税额。3、点击“保存”按钮，保存填写的信息。
法律分析：（1）将勾选状态设置为未勾选，并对 码、发票号码、开票日期范围以及销方税号进行设置，点击“查询”按钮，即可得到符合筛选条件的未勾选的发票查询结果。（2)用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作，确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮。（3)确认无误后...
填增值税附表二（进项额明细），直接就不用填不抵扣的这几张发票吗？不对，一定要填写，否则与税务机关申报系统后台比对不符。不能抵扣，可以做“进项税额转出”，将不能抵扣的进项税额填写在主表第14行里。
如果已经认证，应该在第2栏填列，这样你认证的数字才能相符。同时在相关栏次填写进项税额转出额（根据内容填列，14、15……。24-26不填列。是不是所有的增值税专用发票都要认证？：最好认证。如果不认证，税务系统里会出现滞留票，就会派人来落实，写说明材料……麻烦。
购买方申请的红字发票申请单选择未抵扣，意味着购买方没有做进项税额抵扣，不用进项税额转出，增值税附表（二）不用填报。销售方根据红字发票申请单开具负数增值税专用发票，然后再开具正数增值税专用发票，属于销项，增值税附表二也不用填报。
