上月增值税专用发票开错冲红了，然后这月发现红冲冲错数了怎么办，跪求大神？
3个回答财税会计专题活动
- 解答：你这个情况相当于是红票部分冲红了，也是可以解决的：
（1）确认红票开具成功并且上传验签成功，意思就是确认这张红票没问题；
（2）再申请一张红字信息表，把剩余的金额红冲掉，相当于分2次红冲。
目前开票系统是支持多次红冲的，只是需要你申请相对应的红字信息表即可。 - 上月增值税专用发票开错后又冲红了，这笔业务记在财务账上已经抵消了。本月可以重新开具发票，记录该项经济业务的发生和结果。供参考。
- 用红的外抄写一遍。用蓝色改正
一、冲红申请 当企业发现已开具的增值税专用发票存在错误或需要作废时，应首先向主管税务机关提出冲红申请。冲红申请应详细说明冲红的原因、涉及的发票号码及代码、开票日期、金额等关键信息，并附上相关证明材料。二、税务机关审核 主管税务机关在收到冲红申请后，会进行严格的审核。审核内容包括冲红申请...
解答：你这个情况相当于是红票部分冲红了，也是可以解决的：（1）确认红票开具成功并且上传验签成功，意思就是确认这张红票没问题；（2）再申请一张红字信息表，把剩余的金额红冲掉，相当于分2次红冲。目前开票系统是支持多次红冲的，只是需要你申请相对应的红字信息表即可。
重新开具的 属于本月销项税，但与冲红的销项税相抵后不增加应交增值税税额。
上月是正常票，正常申报销售，当然得纳税了；本月冲红后，冲减本月销售，本月可以少交税款，一正一负平的
1、企业收到国税出具的冲红发票证明后，可前往大厅前台办理退税；2、冲红的发票如跨月，应开出红字发票后，再开具蓝字发票；3、购买方可凭销售方开具的红字发票证明和增值税专用发票的销项税额，在下一期增值税应纳税额中抵减，不足部分可继续抵减；4、红冲发票与普通发票不同，为三联，需单独装订...
