应收帐款一万多因质量问题无法收回，帐务如何处理合适？
2个回答财税会计专题活动
- 1、可以要求对方退货。如果发票（增值税专用发票或增值税普通发票）已开并已结转销售成本，收到退货后，开具红字发票冲回：
（1）、借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
贷：应交税金-应交增值税-销项税额（红字）
（2）、借：主营业务成本（红字）
贷：库存商品（红字）
2、如果对方既不退货也不付款，那只能作为坏账处理了。如果没计提坏账准备：
（1）、借：待处理财产损益
贷：应收账款
（2）、待有关领导批准后做相应处理：
借：管理费用—财产损益
贷：待处理财产损益
3、如果购销合同有关于产品质量方面的约定，则按合同约定的办理，并根据情况做相应的会计处理。 - 可以根据有说服力的质量事故报告入账.(要包含双方的签章确认,并有质检部门的签章确认,)
借:营业外支出
贷:应收账款
1、可以要求对方退货。如果发票（增值税专用发票或增值税普通发票）已开并已结转销售成本，收到退货后，开具红字发票冲回：（1）、借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税金-应交增值税-销项税额（红字）（2）、借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）2、如果对方既不退货...
你所说的质量赔款，从实质上看应该是折让，因你单位实际并没有付钱给对方，对方只是在应付款项中冲减，但现在又不能开具发票，作为应收款项目前是已无法收回，可以作为损失向税务机关申报扣除，要进行专项申报扣除，具体需要提供哪些资料请查国税公告2011年第25号。
应收账款因质量问题收不到款，财务做账方法是做坏账处理，如果企业已经计提了坏账准备直接冲销就可以了分录是：借：坏账准备 贷：应收账款 如果没有计提坏账准备，应该经部门负责人批准后计入“管理费用”分录是：借：管理费用-坏账 贷：应收帐款 ...
借：资产减值损失 贷：坏账准备 计提坏账准备应该要让公司领导知道吧，但应该不用批。个人意见，仅供参考！
看你用什么方法处理了 可以直接进管理费用 借 管理费用 贷 应收账款 如果计提了坏账准备就用坏账准备 借 坏账准备 贷 应收账款
