急哪个高手帮我解个税务题，要过程谢啦
- 1、销项税500000/1.17*.17+23400/1.17*.17=76049.57
2、进项税51000+17000+3000*.07+850=69060
3应缴76049.57-69060=6989.57
注意：你第7项销售自制产品“共获销售额500000元”说的不太清楚，如果在对方未要发票的情况下，500000元为全部货款，那么这50万入账即为含税收入，应税收入为500000/1.17，不论你是否开发票；如果取得货款总值为500000*1.17，那么此项收入销项税为500000*.17=85000元，当月销项税额则为88400，应交税为19340元。 - （1）该公司本月实现的销项税额=500,000.00*0.17+23400/1.17*0.17=88400元
（2）该公司本月可申报抵扣的进项税额=5100+17000+3000*0.07+850=23160元
3）该公司本月应纳的增值税额=88400-23160=65240元
（1）当期可抵扣：23800元，（2）当期销项税额：224000*17%+(300*100+500*20)/(1+17%*17%=43891.97f元。（3）当期应纳＝43891.97-23800-3000＝17091.97元
一、1、进项税68000+20000*7%=69400 2、进项税17000 投资可抵扣 3、进项税8500 4、销项税153000 应缴增值税：153000-69400-17000-8500=85100 二、1、借：存货1000 应缴增值税-进项税额170 贷：银行存款1170 借：银行存款 2925 贷：主营业务收入 2500 应缴增值税-销项税额 425 借：待处理财产损...
5、进项转出10 台，进项减少税额=10.88*(10/100)=1.088。6、采取以旧换新方式销售，分别按销售和采购两种业务计算。销项税= [（136*0．3）/1.17]*17%=5.928万元，收回的旧货没有发票，无法抵扣。7、销售价格为 5 万元，原购入价为 4．5万元，已经计提折旧 1 万元，高于账面价值1.5万，...
1，首先不管什么原因，你去年开票到60万是一个事实，税务局只认票不认人。2，且你上年度销售额已经超过50万，所以必须在本年度一月底之前办理一般纳税人资格。3，因为现在都6月份了，你已经超过时间了。 所以从2月份税务局就强制认定你是一般纳税人，所以你在2-5月份期间是以一般纳税人的计算方法进...
（3）购进副食品进项税5230.77元；（4）购进红枣进项税=30000*13%=3900元；（5）空调用于职工食堂，不能抵扣进项税；（6）发给企业职工的红枣不能抵扣进项税，进项税转出金额=10800/（30000-3900）*3900=1613.82元。本月应纳增值税=51000+5085.47-（5230.77+3900-1613.82）=48568.52元。
