两张增值税电子普票作废的话分开做负数发票吗？
1个回答财税会计专题活动
- 凭证做账即可。当月开票、发货当月退回的，将所开发票个联次全部收回，在购货方未认证，销货方未记帐的情况下可以作废；2.部分退回或隔月只能开具负数发票，开具负数发票时要首先得到购货方向主管税务机关取得的《开具红字增值税专用发票通知单》方可办理；3.一张发票可以附数张清单，但是一张清单不可以开两张以上发票，增值税专用发票所开金额、税额合计要与所附清单所列金额、税额一致；（清单不能够既有正数又有负数）。4.普通发票部分冲货，开负数发票不需要到国税局开证明，直接开就可以。
凭证做账即可。当月开票、发货当月退回的，将所开发票个联次全部收回，在购货方未认证，销货方未记帐的情况下可以作废；2.部分退回或隔月只能开具负数发票，开具负数发票时要首先得到购货方向主管税务机关取得的《开具红字增值税专用发票通知单》方可办理；3.一张发票可以附数张清单，但是一张清单不可以...
2.只能作废当月开具的发 票 3.先作废电子发票,再作废物理发 票 二.未开具发票作废(如没有开空白发 票纸质损坏)1.在"发 票管理"中点"发 票开具管理/未开发 票作废".2.选定发 票种类,点"确认"则作废成功.注意:只能作废将要开出的发 票号.如跨月的发票是不能直接作废的,而是开此张发票的"负...
首先，如果是一般纳税人已经开具的发票需要作废，可以按照以下步骤操作：登录 管理系统，在“发票管理”模块找到“发票作废”功能，点击“作废”按钮。接着，在弹出的窗口中，选择需要作废的具体发票，系统会自动校验相关信息，确认无误后，点击“确定”完成作废。第二种情况是，如果在开具发票过程中...
增值税电子普通发票不能作废了,需要开负数发票.操作步骤是:1.在正常开票界面新开一份发票,2.在开票页面上面一栏中点"负数",然后输入开错发票的 码及发票号码,3.系统验证成功后,会生成负数发票(相当于以前的红字发票),然后保存打印就行.使用增值税电子发票的好处有什么?(一)对于开票企业的好处 不...
1、选择软件左上角的发票管理；2、选择软件中间的发票填开；3、在弹出来的发票类型中选择普通发票或电子普通发票；4、在弹出的窗口中填入需冲红发票的 码、发票号码。《增值税专用发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货...
