采购公司如何跟税务局报账
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- 公司税务报账流程如下：一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。5、总经理所产生的费用由总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”，“报销单”，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。
公司税务报账流程如下：一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况...
物品采购报销需按公司相关规定完备审批手续。总经理的费用由总签字报销。每周三定为费用报销日，员工需在当月完成转训并由行政签字确认后方可报销。报销规定则包括差旅费报销规定、公司报账员的工作职责及程序。差旅费报销需填写申请单并按规定报批后预借差旅费，返回后填写报销单，连同申请单、原始凭证按规定...
在预审环节，报账员需检查每笔业务的金额和数量是否准确，以及经办人和审批人的签字是否齐全，是否符合公司的审批权限。整理凭证时，需要核对凭证张数，确保信息完整。填制报账单时，需确保项目填写完整，一事一单，并明确收入或报销的入账或支付方式。报账员还需负责与会计核算中心定期对账，确保账目清晰准确。
1、报销费用，首先要看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。2、在公司允许发生的情况下，要索要相关费用发票，并按公司的规定粘贴费用报销单，写明原因，时间，发生的目的，并填写金额，找相关的负责...
公司自行报账报税的流程包括以下几个步骤：1. 准备各类账簿所需的账页，确保格式符合要求。2. 在账簿的“启用表”上填写单位信息，并加盖本人名章及单位公章。3. 根据会计科目表的顺序和名称，依次建立各个会计账户。4. 在公司注册营业执照后一个月内，办理“税务登记证”，并在领取税务登记证后一个...
