增值税红冲发票怎么显示说明上传成功了

发票冲红怎么操作

1.点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入" 码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...

红冲发票怎么操作

1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容。...

专票红冲发票操作流程

专票红冲发票操作流程如下：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认 码号码，即可调出一张新的普通发票界面；2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能...

电子税务局发票红冲操作流程

1、登录相关平台，进入发票管理模块。2、选择“红字信息表填开”，输入发票号码、代码、开票日期，然后点击“下一步”。3、红字信息表生成后，进行“保存”“上传”“打印”操作，并关闭页面。4、在发票管理中查询红字信息表的状态，确保其已上传。5、将红字信息表下载到桌面。6、在发票管理中选择“负...

电子发票红冲操作步骤

电子发票红冲操作步骤如下：1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要 码及发票号）；4、在“发票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；5、点击...