求高人指教发票处理问题，如付款金额小于发票如何处理普票和增票情况等
3个回答财税会计专题活动
- 如果是零头，对方不要了，直接把差额做营业外收入即可。
- 普票不存在抵扣增值税问题，最多是应付账款留个余额在那里，没什么影响；增值税专用发票，可以用来抵扣，一般要求按发票金额付款才可以抵扣，但是报税的时候税所不知道你是否全部付款，所以作进项税额抵扣没问题，问题是你的存货和应付款虚增了，以后要想办法处理
- 你还是老老实实地按规范操作，不要一点小钱，给以后带来麻烦。
对于普票，你就按实际付款金额记账，小于票面无防的。同样增票也按实际付款金额记账，不过这个你要注意了，就是进项认证后，按少付钱的比例计算出少付的税金，在申报表上做进项转出。
以后最好还是做到款与发0票金额相符，如果实付金额与票面金额相差大的话，开具红字发0票冲减为妥，省得以后税务检查麻烦。
对于普票，你就按实际付款金额记账，小于票面无防的。同样增票也按实际付款金额记账，不过这个你要注意了，就是进项认证后，按少付钱的比例计算出少付的税金，在申报表上做进项转出。以后最好还是做到款与发0票金额相符，如果实付金额与票面金额相差大的话，开具红字发0票冲减为妥，省得以后税务检查麻烦...
1。如果你已经汇款，就要求对方开据A公司的发票，或者用其他发票抵1000元但要符上说明。一般以丢失发票做为说明，要有法人或总经理的签字确认。我建议要求对方开票，如果符说明，出纳员有过失责任。2。如果还未汇款，我建议你只汇款5000，剩下的1000用备用现金汇款，再找其他运输类发票抵这1000元。
收到的开票抬头和你付款账号一致 该开出的发票不是伪造 的，是真实的发票 如果该笔采购属于较大量的或说主要的采购，需要办理购销合同，该合同应该与发票开具公司名称一致 这样就可以了，能用。
首先是你的这种行为是不合适的，也是明显的存在违法相关规定。其次如果为了业务，你非要这么干，可以考虑将你需多交的税金转嫁给对方，增值税是17%、所得税是25 第三你要有心理准备，如果哪一天税务机关来稽查，你是很被动的。因为你发票开具5500，资金4400，涉嫌虚开增值税/发/票，后果很严重。
发票都是要入账的，除非你公司不支付这笔钱。或者你公司用现金方式付款，用其他的发票冲抵入账。交定额税就不存在做账了，每月知道收入即可。对开票方没有影响，他们有票做账的。.求高人指教一：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计...
