公司报销标准

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公司报销标准
  • 法律分析:税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
    差旅费报销制度
    一、目的:
    为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
    二、内容:
    (一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
    (二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。
    1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
    2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。
    3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。
    三、其他有关事宜:
    1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
    2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
    3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
    4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
    5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
    6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
    7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
    8、本制度自批准之日起实施。
    法律依据:《 人民共和国公司法》 第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
  • (一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实...

  • 1、在一级医院就诊,起付标准为3万元的部分,基本医疗保险可以由统筹基金支付90%,职工个人需要支付10%。如果起伏标准超过3—4万元的部分,其统筹基金支付高达95%,职工个人只需承担5%左右。如果起付标准超过4万元以上,基本医疗保险的统筹基金支付巍峨97%,职工个人支付为3%。法律依据:《 人民共和国民...

  • 法律依据:《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销交通费。已享...

  • 法律主观:差旅费报销标准的规定是:《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条,在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。法律客观:《财政部办公厅、国家...

  • 一般来说,公司会根据以下因素制定报销标准。其中,里程费用按照0.7元/公里的标准执行,亦有公司采用往返里程数×油耗标准×当日油价的计算方式。实际出差里程数等于差旅里程数减去出发时里程数,自驾车出差人员需填写自驾车出差明细表,其中出发时里程数和销差里程数须由综合部审核确认。为了保障安全,自驾...